Gestion de rechazos de distribuidoras

Cuando una distribuidora rechaza un mensaje ATR (por ejemplo, un cambio de comercializador C1), Kuro Energy gestiona el rechazo de forma estructurada para identificar la causa, corregir el error y reintentar el envío lo antes posible. El objetivo es minimizar el tiempo que un contrato queda bloqueado por un rechazo.

Proceso de gestión de un rechazo

Recepcion del rechazo. La distribuidora envía una respuesta de rechazo con un código y un motivo. Kuro Energy recoge automáticamente está respuesta y actualiza el estado del mensaje ATR a “rechazado”.
Visualizacion en el panel. El mensaje rechazado aparece destacado en el panel ATR. El operador puede ver de un vistazo cuantos mensajes están rechazados, filtrar por distribuidora o por tipo de error, y acceder al detalle de cada uno.
Analisis automático por el agente de back-office (disponible próximamente). El agente de inteligencia artificial de back-office analiza automáticamente el rechazo:
- Identifica el tipo de error a partir del código y la descripción del rechazo.
- Determina la causa más probable (titular incorrecto, NIF que no coincide, CUPS no contractable, deuda pendiente, etc.).
- Propone la correccion necesaria de forma concreta (por ejemplo, “actualizar el nombre del titular a Maria Lopez Garcia según el dato de SIPS”).
- Presenta la propuesta al operador para su revision y aprobación.
Revision y aprobación por el operador. El operador revisa la correccion propuesta. Puede aprobarla tal cuál, modificarla si lo considera necesario, o descartarla y aplicar una correccion manual diferente.
Reenvio del mensaje corregido. Una vez aprobada la correccion, el sistema genera automáticamente un nuevo mensaje XML con los datos corregidos y lo envía de nuevo a la distribuidora.
Reintento manual. Si el reintento automático no es posible o falla, el operador puede reintentar manualmente el envío desde el panel ATR con un solo clic.

Motivos comunes de rechazo

| Codigo | Motivo | Qué significa | Cómo se resuelve | |--------|--------|---------------|------------------| | 01 | Titular incorrecto | El nombre del titular no coincide con el que tiene la distribuidora | Corregir el nombre del titular con los datos que figuran en SIPS o en la documentación del cliente | | 02 | NIF no coincide | El documento de identidad enviado no corresponde con el registrado en la distribuidora | Verificar el NIF/CIF del cliente y corregirlo en el contrato | | 03 | CUPS no contractable | El punto de suministro no está en condiciones de ser contratado (puede estar dado de baja o en proceso de obra) | Confirmar el estado del CUPS con la distribuidora o gestionar un alta previa (A3) | | 04 | Deuda pendiente | Existe una deuda con la comercializadora saliente que impide el cambio | Informar al cliente para que regularice la deuda, o verificar si la deuda corresponde a otro titular | | 05 | Datos técnicos incorrectos | La potencia solicitada o la tarifa de acceso no son válidas para ese punto de suministro | Consultar SIPS para verificar los datos técnicos correctos y ajustar la solicitud | | 06 | Solicitud duplicada | Ya existe una solicitud de cambio en trámite para ese CUPS | Esperar a que finalice el trámite anterior o, si es un error, anular la solicitud duplicada |

Panel de rechazos

Desde el panel ATR, el operador tiene una vista dedicada a los rechazos que le permite:

Ver todos los mensajes rechazados ordenados por fecha.
Filtrar por distribuidora, tipo de flujo o motivo de rechazo.
Acceder al detalle de cada rechazo con el código, la descripción y la propuesta de correccion.
Aprobar correcciones y lanzar reintentos.
Consultar el historial completo de intentos de un mismo contrato.

Resultado

Al finalizar la gestión de un rechazo:

El mensaje corregido queda enviado a la distribuidora con un nuevo intento registrado.
El historial del contrato refleja cada rechazo, la correccion aplicada y el reintento.
El operador puede consultar en cualquier momento el estado actualizado del proceso.
Si el reintento es aceptado, el contrato pasa a estado “activo” y se notifica al comercial y al cliente.
Si el reintento es rechazado nuevamente, se repite el ciclo de analisis y correccion.
Se generan estadísticas de rechazos por distribuidora y por motivo, útiles para detectar patrones y prevenir errores recurrentes.